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餐廳物品管理規(guī)定

2019年11月05日  轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)
內(nèi)容摘要:采購員(或送貨員)開具有關(guān)發(fā)票或單據(jù)后,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽字后,憑第三聯(lián)交財務(wù)經(jīng)理審核后,方可結(jié)算款項。...
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  為了規(guī)范物品采購、驗收、領(lǐng)用及報銷工作,現(xiàn)制定如下餐廳物品管理規(guī)定。

  一、物品采購及驗收程序:

  1、直撥原材料采購及驗收:采購員依據(jù)廚房部開列的原料采購單進行采購,與驗貨員(倉管員)、廚師長(或指定人員)三方同時驗收,有驗貨員按實收數(shù)量、單價并準確計算金額后填制一式三聯(lián)“原材料入庫單”,并有廚師長簽字認可。第一聯(lián)廚房留存,第二聯(lián)送交財務(wù)部、第三聯(lián)交采購員(或送貨員),作為結(jié)賬依據(jù)。

  2、入庫原材料(主要是調(diào)料、調(diào)味品)、庫存商品的采購及驗收:采購員(或送貨員)將物品送達倉管員指定倉庫后,有倉管員按規(guī)定填之相應(yīng)“入庫單”。

  3、其他物品的采購及驗收:除以上原材料及庫存商品外,其他物品及耗用品的采購,要填值一式三聯(lián)“物品申購單”,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽字后,第一聯(lián)部門留存,第二聯(lián)交財務(wù)部作為借款依據(jù)。第三聯(lián)作為報銷的依據(jù)。入庫手續(xù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  二、原材料、商品及物品的領(lǐng)用:有各相應(yīng)部門按規(guī)定填制“領(lǐng)料單”進行領(lǐng)用。月末,按規(guī)定進行盤點,并按財務(wù)要求編制進銷存匯總表。

  三、報銷程序:

  1、采購員(或送貨員)開具有關(guān)發(fā)票或單據(jù)后,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽字后,憑第三聯(lián)交財務(wù)經(jīng)理審核后,方可結(jié)算款項。

  2、直接費用的報銷:經(jīng)辦人簽字、分管經(jīng)理簽字后,有財務(wù)經(jīng)理審核后方可報銷。

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